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黔东南州水务局2026年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………6
三、预算单位构成………………………………………6
四、部门人员构成………………………………………6
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………8
二、部门收入预算总表…………………………………11
三、部门支出预算总表…………………………………12
四、财政拨款收支预算总表……………………………15
五、一般公共预算支出表………………………………18
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…20
七、政府性基金预算支出表……………………………27
八、国有资本经营预算支出表…………………………28
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………29
十、基本支出预算总表…………………………………30
十一、项目支出预算总表………………………………33
十二、部门政府采购预算表……………………………34
十三、州对下转移支付预算表…………………………35
十四、项目支出绩效目标表……………………………36
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………39
二、财政拨款收支总体情况……………………………39
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………40
四、基本支出预算总体情况……………………………41
五、项目支出预算总体情况……………………………41
六、政府采购预算情况…………………………………42
七、项目支出绩效目标情况……………………………42
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………42
二、国有资产占有使用情况……………………………42
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………43
四、名词解释……………………………………………43
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1.负责水资源的合理开发利用。拟订水务发展总体规划和政策，贯彻执行水利法律法规，组织编制全州水资源规划，州内除省管河流跨县（市）河流的综合规划、防洪规划等重点水务规划。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县（市）区域中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责州内跨县（市）江河和调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。
3.按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模、方向并组织指导实施，按州政府规定权限，协助开展审批、核准全州规划内和年度计划内水务固定资产投资项目；提出全州水务投资安排建议并负责项目实施的监督管理。
4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助做好集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。发布全州水资源公报。
5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定地方性标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6.承担城乡供水、排水、污水处理、再生水利用等涉水事务的管理、维护、改造的行政管理职能以及对相关涉水企业行业管理和指导职能；负责城乡供排水基础设施建设项目的立项，可行性研究的初审工作；指导城市供水、节水项目建设工作；指导城镇污水处理、再生水和配套设施建设。
7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作。组织实施州内跨县市的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导地方配套水利工程建设。
9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责权限范围内生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。
10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责农村千人以下饮水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。
11.负责重大涉水违法事件的查处，协调州内跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝和管理权限内农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
12.开展水务科技和对外合作工作。监督实施国家、省有关水利行业的地方性技术标准、规程规范。组织重要或实用水利科学研究、技术引进和科技推广。负责科技投入、科技创新、大数据发展应用及政务数据资源管理等相关工作。承担对外合作与交流工作。
13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制州内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
14.协调构建河长组织体系，明确河长工作职责，建立河长制相关制度；承担州河长制办公室日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实。
15.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
16.加强与水文等其他涉水单位的联系。
17.完成州委、州政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他任务。
二、部门机构设置
州水务局局机关及局下属纳入部门预算管理没有实行独立核算的事业单位有5个。其中：
1.按预算管理级次分：一级预算单位1个，二级预算单位4个。
2.按单位基本性质划分：行政单位1个(州水务局本级)，事业单位4个(黔东南州水土保持站财政全额拨款事业单位1个，黔东南州水利水电工程质量与安全中心财政全额拨款事业单位1个、黔东南州水资源管理中心财政全额拨款事业单位1个、黔东南州河长制工作服务中心财政全额拨款事业单位1个)。
三、预算单位构成
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：黔东南州水土保持站财政全额拨款事业单位1个、黔东南州水利水电工程质量与安全中心财政全额拨款事业单位1个、黔东南州水资源管理中心财政全额拨款事业单位1个、黔东南州河长制工作服务中心财政全额拨款事业单位1个。
四、部门人员构成
1.总编制人数为65人。其中：行政编制19人，工勤编制3人，全额事业编制43人。
2.2026年部门预算中财政供养人员108人。
其中：在职实有人数59人（行政17人，工勤3人，全额事业39人），退休人员49人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2026年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2013.78 |
一、本年支出 |
2013.78 |
|
（一）财政拨款收入 |
1579.08 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1579.08 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
297.75 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
65.76 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
1552.9 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
97.37 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
434.7 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
2013.78 |
支出总计 |
2013.78 |
注：保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2026年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
2013.78 |
1579.08 |
1579.08 |
1579.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
434.7 |
434.7 |
434.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水务局部门本级 |
2013.78 |
1579.08 |
1579.08 |
1579.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
434.7 |
434.7 |
434.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水务局部门下属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2026年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
2013.78 |
2013.78 |
1425.08 |
588.7 |
2013.78 |
1425.08 |
588.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
297.75 |
297.75 |
297.75 |
0.00 |
297.75 |
297.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
297.75 |
297.75 |
297.75 |
0.00 |
297.75 |
297.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
196.32 |
196.32 |
196.32 |
196.32 |
196.32 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.43 |
101.43 |
101.43 |
101.43 |
101.43 |
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.76 |
65.76 |
65.76 |
65.76 |
65.76 |
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.76 |
65.76 |
65.76 |
65.76 |
65.76 |
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
65.76 |
65.76 |
65.76 |
65.76 |
65.76 |
||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1552.9 |
1552.9 |
964.2 |
588.7 |
1552.9 |
964.2 |
588.7 |
||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
1552.9 |
1552.9 |
964.2 |
588.7 |
1552.9 |
964.2 |
588.7 |
||||||||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
1552.9 |
1552.9 |
964.2 |
588.7 |
1552.9 |
964.2 |
588.7 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
97.37 |
97.37 |
97.37 |
97.37 |
97.37 |
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.37 |
97.37 |
97.37 |
97.37 |
97.37 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.37 |
97.37 |
97.37 |
97.37 |
97.37 |
||||||||||||||||
注：保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2026年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2013.78 |
一、本年支出 |
2013.78 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1579.08 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
297.75 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
65.76 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
1552.9 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
97.37 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
434.7 |
0.00 | |
|
收入总计 |
2013.78 |
支出总计 |
2013.78 |
注：保留两位小数。
|
表5 |
|||||||||
|
2026年一般公共预算支出表 |
|||||||||
|
部门名称：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
州本级财力安排 |
中央和省级补助 |
|||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 |
|||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
2013.78 |
1425.08 |
588.7 |
154 |
154 |
434.7 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
297.75 |
297.75 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
297.75 |
297.75 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
196.32 |
196.32 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.43 |
101.43 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.76 |
65.76 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.76 |
65.76 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
65.76 |
65.76 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1552.9 |
964.2 |
588.7 |
154 |
154 |
434.7 |
||
|
21303 |
水利 |
1552.9 |
964.2 |
588.7 |
154 |
154 |
434.7 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
1552.9 |
964.2 |
588.7 |
154 |
154 |
434.7 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
97.37 |
97.37 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.37 |
97.37 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.37 |
97.37 |
||||||
注：保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
1425.08 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
1085.05 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
284.68 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
100.05 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
243.58 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
166.83 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
101.43 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费 |
65.76 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
5.9 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
97.37 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
16.64 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
2.81 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
136.47 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
44.94 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
11.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
4.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
28.06 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
3.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
3.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
17.94 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.72 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
5.81 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
1.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
17.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
3.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
3.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
200.56 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
86.73 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
109.59 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
4.24 |
注：保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2026年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
州本级财力安排 |
中央和省级补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2026年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
州本级财力安排 |
中央和省级补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2026年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2025年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2026年财政拨款“三公”经费 |
2026年较2025年增减变化额 |
2026年较2025年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
7.62 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
6.53 |
6.53 |
0.00 |
0.00 |
-1.09 |
-14% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
3.86 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
-3.14 |
-81% |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
3.76 |
3.76 |
3.76 |
0.00 |
0.00 |
5.81 |
5.81 |
0.00 |
0.00 |
2.05 |
54.5% |
|
1.公务用车运行维护费 |
3.76 |
3.76 |
3.76 |
0.00 |
0.00 |
5.81 |
5.81 |
0.00 |
0.00 |
2.05 |
54.5% |
|
2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：2024年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的州级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含州级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2026年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
1425.08 |
1425.08 |
1425.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
州水务局部门-需汇总 |
1425.08 |
1425.08 |
1425.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
1285.61 |
1285.61 |
1285.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130301 |
行政运行 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
265.51 |
265.51 |
265.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130301 |
行政运行 |
50199 |
其他工资福利支出 |
19.45 |
19.45 |
19.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130301 |
行政运行 |
50102 |
社会保障缴费 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
||||||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
50501 |
工资福利支出 |
529.62 |
529.62 |
529.62 |
||||||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
50901 |
社会福利和救助 |
4.24 |
4.24 |
4.24 |
||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
50905 |
离退休费 |
109.59 |
109.59 |
109.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
50901 |
社会福利和救助 |
86.73 |
86.73 |
86.73 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50102 |
社会保障缴费 |
101.43 |
101.43 |
101.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50102 |
社会保障缴费 |
65.76 |
65.76 |
65.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
97.37 |
97.37 |
97.37 |
||||||||||||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
139.47 |
139.47 |
139.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2130301 |
行政运行 |
50201 |
办公经费 |
88.00 |
88.00 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130301 |
行政运行 |
50202 |
会议费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130301 |
行政运行 |
50203 |
培训费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130301 |
行政运行 |
50205 |
委托业务费 |
17.94 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130301 |
行政运行 |
50206 |
公务接待费 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130301 |
行政运行 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
5.81 |
5.81 |
5.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130301 |
行政运行 |
50209 |
维修（护）费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130301 |
行政运行 |
50306 |
设备购置 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注：保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2026年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
588.70 |
588.70 |
588.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
州水务局部门本级-需汇总 |
588.70 |
588.70 |
588.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
编制《黔东南州地下水保护利用规划》项目 |
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
50205 |
委托业务费 |
55.00 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
编制《黔东南州水资源综合规划评估报告》项目 |
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
50205 |
委托业务费 |
44.00 |
44.00 |
44.00 |
||||||||||
|
防溺水专项经费 |
2130399 |
其他水利支出 |
50201 |
办公经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||
|
防溺水专项经费 |
2130399 |
其他水利支出 |
50205 |
委托业务费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||
|
河长制专项经费 |
2130399 |
其他水利支出 |
50201 |
办公经费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||
|
河长制专项经费 |
2130399 |
其他水利支出 |
50205 |
委托业务费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
|
河长制专项经费 |
2130399 |
其他水利支出 |
50306 |
设备购置 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
||||||||||
|
黔东南州本级2022年（第二批）水利工程维修养护项目（质保金） |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
50205 |
委托业务费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
|
水利工程建设质量监督工作经费 |
2130399 |
其他水利支出 |
50201 |
办公经费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
|
水利工程建设质量监督工作经费 |
2130399 |
其他水利支出 |
50205 |
委托业务费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||
|
上年结转项目资金 |
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
50299 |
其他商品与服务支出 |
434.7 |
434.7 |
434.7 |
||||||||||
注：保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2026年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
州水务局部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
州水务局部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2026年州对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：黔东南苗族侗族自治州水务局 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
州水务局部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
州水务局部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：黔东南苗族侗族自治州水务局 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
编制《黔东南州地下水保护利用规划》项目 |
对黔东南州的地下水情况进行现状调查，完成《黔东南州地下水保护利用规划》的编制及审核工作。有效提升地区用水效率，逐步提高非常规水利用率。 |
产出指标 |
数量指标 |
编制《黔东南州地下水保护利用规划》 |
≧ |
1 |
套 |
||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
编制《黔东南州地下水保护利用规划》项目 |
产出指标 |
质量指标 |
规划审批通过率 |
= |
100 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
编制《黔东南州地下水保护利用规划》项目 |
产出指标 |
时效指标 |
方案编制完成时限 |
2026年12月底前 |
|||||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
编制《黔东南州地下水保护利用规划》项目 |
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
编制《黔东南州地下水保护利用规划》项目 |
产出指标 |
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
55 |
万元 |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
编制《黔东南州地下水保护利用规划》项目 |
效益指标 |
社会效益 |
提升地区用水效率 |
有效提升 |
|||||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
编制《黔东南州地下水保护利用规划》项目 |
效益指标 |
生态效益指标 |
非常规水利用率 |
逐步提高 |
|||||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
编制《黔东南州地下水保护利用规划》项目 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
编制《黔东南州水资源综合规划评估报告》项目 |
全面评估《黔东南州水资源综合规划（2016-2030 年）》实施情况，编制《黔东南州水资源综合规划评估报告》，并经专家审查通过。保障城乡供水安全，有效提升防洪减灾能力，有效改善水生态环境。 |
产出指标 |
数量指标 |
编制《黔东南州水资源综合规划评估报告》 |
≥ |
1 |
套 |
||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
编制《黔东南州水资源综合规划评估报告》项目 |
产出指标 |
质量指标 |
报告审核通过率 |
= |
100 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
编制《黔东南州水资源综合规划评估报告》项目 |
产出指标 |
时效指标 |
报告编制完成时限 |
2026年12月底前 |
|||||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
编制《黔东南州水资源综合规划评估报告》项目 |
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
编制《黔东南州水资源综合规划评估报告》项目 |
产出指标 |
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
44 |
万元 |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
编制《黔东南州水资源综合规划评估报告》项目 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障城乡供水安全 |
有效保障 |
|||||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
编制《黔东南州水资源综合规划评估报告》项目 |
效益指标 |
生态效益指标 |
改善水生态环境 |
有效改善 |
|||||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
编制《黔东南州水资源综合规划评估报告》项目 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
报告使用单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
防溺水专项经费 |
开展防溺水检查工作和印制防溺水宣传资料，提升未成年人及监护人预防溺水意识，保障未成年人生命安全。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展防范未成年人溺水检查工作 |
≥ |
100 |
次 |
||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
防溺水专项经费 |
产出指标 |
数量指标 |
印制防溺水宣传资料 |
≥ |
5 |
万份 |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
防溺水专项经费 |
产出指标 |
质量指标 |
防溺水宣传资料合格率 |
= |
100 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
防溺水专项经费 |
产出指标 |
质量指标 |
防溺水检查覆盖率 |
= |
100 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
防溺水专项经费 |
产出指标 |
时效指标 |
工作完成时限 |
2026年12月底前 |
|||||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
防溺水专项经费 |
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
防溺水专项经费 |
产出指标 |
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
20 |
万元 |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
防溺水专项经费 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升未成年人及监护人预防溺水意识 |
有效提升 |
|||||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
防溺水专项经费 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
宣传对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
河长制专项经费 |
开展河长制宣传，购买带测量功能无人机、RTK测量仪等设备和巡河、河湖“清四乱”阻水片林图斑核查检查工作，确保河长制工作顺利推进，有效提升群众河湖保护意识。 |
产出指标 |
数量指标 |
制作河长制宣传短视频 |
≥ |
1 |
个 |
||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
河长制专项经费 |
产出指标 |
数量指标 |
购买无人机和RTK测量仪 |
≥ |
1 |
套 |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
河长制专项经费 |
产出指标 |
数量指标 |
开展全州河湖常态化排查 |
≥ |
5 |
次 |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
河长制专项经费 |
产出指标 |
质量指标 |
购买设备验收合格率 |
= |
100 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
河长制专项经费 |
产出指标 |
质量指标 |
监管检查规范率 |
= |
100 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
河长制专项经费 |
产出指标 |
时效指标 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
河长制专项经费 |
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
河长制专项经费 |
产出指标 |
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
20 |
万元 |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
河长制专项经费 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众河湖保护意识 |
有效提升 |
|||||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
河长制专项经费 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
河湖周边受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
黔东南州本级2022年（第二批）水利工程维修养护项目（质保金） |
塘冲水库、鱼塘水库、归九溪水库、平龙溪水库等16座水库维修养护项目已完工并验收，根据合同支付项目质保金，有效提升小型水库蓄水保水效益。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展水库维修养护 |
≥ |
16 |
座 |
||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
黔东南州本级2022年（第二批）水利工程维修养护项目（质保金） |
产出指标 |
质量指标 |
实施项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
黔东南州本级2022年（第二批）水利工程维修养护项目（质保金） |
产出指标 |
时效指标 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
黔东南州本级2022年（第二批）水利工程维修养护项目（质保金） |
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
黔东南州本级2022年（第二批）水利工程维修养护项目（质保金） |
产出指标 |
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
5 |
万元 |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
黔东南州本级2022年（第二批）水利工程维修养护项目（质保金） |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升小型水库蓄水保水效益 |
有效提升 |
|||||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
黔东南州本级2022年（第二批）水利工程维修养护项目（质保金） |
效益指标 |
可持续影响指标 |
水利工程持续良性运行 |
持续运行 |
|||||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
黔东南州本级2022年（第二批）水利工程维修养护项目（质保金） |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
水利工程建设质量监督工作经费 |
对天柱铜鼓水库等4个州级监督项目和异溪河岑巩县段治理工程等4个县级监督项目开展质量检测抽检和安全监督检查。有效提升工程建设质量，发挥社会效益。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展质量检测抽检数 |
≥ |
8 |
处 |
||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
水利工程建设质量监督工作经费 |
产出指标 |
数量指标 |
开展质量安全监督检查数 |
≥ |
16 |
处 |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
水利工程建设质量监督工作经费 |
产出指标 |
质量指标 |
检测报告合格率 |
= |
100 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
水利工程建设质量监督工作经费 |
产出指标 |
时效指标 |
质量检测抽检、安全监督检查完成时限 |
2026年12月底前 |
|||||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
水利工程建设质量监督工作经费 |
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
水利工程建设质量监督工作经费 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升水利工程建设质量 |
有效提升 |
|||||
|
601001 |
黔东南苗族侗族自治州水务局 |
水利工程建设质量监督工作经费 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区域受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2026年部门收入预算总额2013.78万元，其中：本年收入1579.08万元，上年结转结余434.70万元。本年收入中：财政拨款收入1579.08万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2026年部门支出预算总额2013.78万元，其中：本年支出2013.78万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：社会保障和就业支出297.75万元，卫生健康支出65.76万元，农林水支出1552.9万元，住房保障支出97.37万元。
2026年部门收入预算总额比2025年预算减少723.45万元，下降26.43%，主要原因：上年项目结转资金的减少导致整体收入的减少。2026年部门支出预算总额比2025年减少723.45万元，下降26.43%，主要原因：上年项目结转资金的减少导致整体收入的减少。
二、财政拨款收支总体情况
2026年部门收入预算总额2013.78万元，其中：本年收入1579.08万元，上年结转结余434.70万元。本年收入中：财政拨款收入1579.08万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2026年部门支出预算总额2013.78万元，其中：本年支出2013.78万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：社会保障和就业支出297.75万元，卫生健康支出65.76万元，农林水支出1552.9万元，住房保障支出97.37万元。
2026年部门收入预算总额比2025年预算减少723.45万元，下降26.43%，主要原因：上年项目结转资金的减少导致整体收入的减少。2026年部门支出预算总额比2025年减少723.45万元，下降26.43%，主要原因：上年项目结转资金的减少导致整体收入的减少。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2026年部门“三公”经费预算数据较2025年实际已公开“三公”经费数据差异较小。
2026年部门财政拨款安排“三公”经费6.53万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费6.53万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2025年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2026年因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务接待费0.72万元，比2025年预算减少3.14万元，下降81.35%，主要原因是：2025年继续落实过紧日子政策，压缩公务接待费。
2026年公务用车运行维护费5.81万元，比2025年预算增加2.02万元，增加53.29%，主要原因是：新增事业车辆一辆，预算安排增加公务用车运行维护费2万元。
2026年公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，与2025年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2026年部门基本支出预算总额为1425.08万元，其中：人员经费1285.61万元，公用经费139.47万元。人员经费包含工资奖金津贴265.52万元、工资福利支出529.62万元、其他工资福利支出19.45万元、离退休费109.59万元、社会保障缴费173.09万元、社会福利和救助90.97万元、住房公积金97.37万元；公用经费包含办公费44.94万元、电费11万元、邮电费4万元、其他交通费用28.06万元、会议费3万元、培训费3万元、劳务费17.94万元、公务接待费0.72万元、公务用车运行维护费5.81万元、维修（护）费1万元、其他商品和服务支出17万元、办公设备购置3万元。
五、项目支出预算总体情况
2026年项目支出预算总额为154万元，其中：一般公共预算项目支出154万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有2个。
六、政府采购预算情况
2026年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2026年，本部门实行绩效目标管理的项目6个（含基本支出和项目支出，项目支出包含州对下转移支付），涉及财政拨款预算154万元，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026年部门机关（机构）运行经费预算139.47万元，其中：办公费44.94万元、电费11万元、邮电费4万元、其他交通费用28.06万元、会议费3万元、培训费3万元、劳务费17.94万元、公务接待费0.72万元、公务用车运行维护费5.81万元、维修（护）费1万元、其他商品和服务支出17万元、办公设备购置3万元。2026年部门机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算增加5.78万元，上升4.32%，主要原因是新增事业车辆一辆，预算安排增加公务用车运行维护费2万元，公务用车运行维护费政策的变化，行政单位编制的公务车运行维护费按公务员公车改革补贴的10%提取，2026年公务员在职人员的公车改革补贴有所增加导致公务车运行维护费整体费用的增加。
二、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本部门固定资产金额729.92万元，分布构成情况为：房屋7253.10平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。2026年度拟购置固定资产10万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年，本部门项目支出1个（含基本支出和项目支出，项目支出包含州对下转移支付），涉及财政拨款预算200万元，主要用于开展河长制工作、安全生产工作等。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
