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黔东南苗族侗族自治州水务局本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 黔东南苗族侗族自治州水务局本级概述
一、部门职责
黔东南苗族侗族自治州水务局本级的主要职责是：
1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展总体规划和政策，贯彻执行水利法律法规，组织编制全州水资源规划，州内除省管河流跨县（市）河流的综合规划、防洪规划等重点水务规划。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县（市）区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责州内跨县（市）江河和调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。
3.按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按州政府规定权限，协助开展审批、核准全州规划内和年度计划规模内水务固定资产投资项目；提出全州水务投资安排建议并负责项目实施的监督管理。
4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助做好集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。发布全州水资源公报。
5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定地方性标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6.承担城乡供水、排水、污水处理、再生水利用等涉水事务的管理、维护、改造的行政管理职能以及对相关涉水企业行业管理和指导职能；负责城乡供排水基础设施建设项目的立项，可行性研究的初审工作；指导城市供水、节水项目建设工作；指导城镇污水处理、再生水和配套设施建设。
7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作。组织实施州内跨县市的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导地方配套水利工程建设。
9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责权限范围内生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。
10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责农村千人以下饮用水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。
11.负责重大涉水违法事件的查处，协调州内跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝和管理权限内农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
12.开展水务科技和对外合作工作。监督实施国家、省有关水利行业的地方性技术标准、规程规范。组织重要或实用水利科学研究、技术引进和科技推广。负责科技投入、科技创新、大数据发展应用及政务数据资源管理等相关工作。承担对外合作与交流工作。
13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制州内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。
14.协调构建河长组织体系，明确河长工作职责，建立河长制相关制度；承担州河长制办公室日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实。
15.结合部门职责，做好军民融合、乡村振兴等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
16.加强与水文等其他涉水单位的联系。
17.完成州委、州政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他任务。
二、机构设置
黔东南苗族侗族自治州水务局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
州水务局局机关及局下属纳入部门预算管理没有实行独立核算的事业单位有5个。其中：
1.按预算管理级次分：一级预算单位1个，二级预算单位4个。
2.按单位基本性质划分：行政单位1个（注：州水务局机关本级），事业单位4个（其中：水土保持监测站财政全额拨款事业单位1个，黔东南州水利水电工程质量与安全中心财政全额拨款事业单位1个、黔东南州水资源管理中心全额拨款事业单位1个、黔东南州河长制工作服务中心全额拨款事业单位1个）。
从预算单位构成看，贵州省黔东南州水务局部门决算包括：本级决算(含所属水土保持监测站、水利水电工程质量与安全中心、水资源管理中心、河长制工作服务中心决算）。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州水务局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
58,570.29 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
306.04 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
8.87 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
288.14 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
59.50 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
980.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
56,916.36 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
58.26 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
58,579.15 |
本年支出合计 |
58 |
58,608.30 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
129.47 |
年末结转和结余 |
60 |
100.32 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
58,708.62 |
总计 |
62 |
58,708.62 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州水务局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
58,579.15 |
58,570.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.87 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
306.04 |
306.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
306.04 |
306.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
306.04 |
306.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
288.13 |
288.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
232.78 |
232.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
129.99 |
129.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.52 |
87.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
55.35 |
55.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
55.35 |
55.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.50 |
59.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.50 |
59.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.70 |
49.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
980.00 |
980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
980.00 |
980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
980.00 |
980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
56,887.23 |
56,878.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.87 | ||
|
21303 |
水利 |
56,887.23 |
56,878.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.87 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
1,165.87 |
1,165.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
55,118.67 |
55,118.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
250.36 |
250.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
234.83 |
234.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
78.29 |
78.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
38.87 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.87 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
58.26 |
58.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.26 |
58.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.26 |
58.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州水务局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
58,608.30 |
1,554.43 |
57,053.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
306.04 |
0.00 |
306.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
306.04 |
0.00 |
306.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
306.04 |
0.00 |
306.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
288.13 |
232.78 |
55.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
232.78 |
232.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
129.99 |
129.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.52 |
87.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
55.35 |
0.00 |
55.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
55.35 |
0.00 |
55.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.50 |
59.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.50 |
59.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.70 |
49.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
980.00 |
0.00 |
980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
980.00 |
0.00 |
980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
980.00 |
0.00 |
980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
56,916.37 |
1,203.88 |
55,712.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
56,916.37 |
1,203.88 |
55,712.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
1,165.87 |
1,165.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
55,118.67 |
0.00 |
55,118.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
250.36 |
0.00 |
250.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
234.83 |
0.00 |
234.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
78.29 |
0.00 |
78.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
68.01 |
38.01 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
58.26 |
58.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.26 |
58.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.26 |
58.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州水务局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
58,570.29 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
306.04 |
306.04 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
288.14 |
288.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
59.50 |
59.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
980.00 |
980.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
56,878.35 |
56,878.35 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
58.26 |
58.26 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
58,570.29 |
本年支出合计 |
59 |
58,570.29 |
58,570.29 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
58,570.29 |
总计 |
64 |
58,570.29 |
58,570.29 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州水务局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
8.87 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
38.01 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
8.87 |
本年支出合计 |
58 |
38.01 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
129.47 |
年末结转和结余 |
60 |
100.32 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
138.34 |
总计 |
62 |
138.34 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州水务局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
58,570.29 |
1,516.41 |
57,053.87 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
306.04 |
0.00 |
306.04 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
306.04 |
0.00 |
306.04 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
306.04 |
0.00 |
306.04 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
288.13 |
232.78 |
55.35 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
232.78 |
232.78 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
129.99 |
129.99 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.04 |
6.04 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.52 |
87.52 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.23 |
9.23 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
55.35 |
0.00 |
55.35 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
55.35 |
0.00 |
55.35 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.50 |
59.50 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.50 |
59.50 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.70 |
49.70 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.80 |
9.80 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
980.00 |
0.00 |
980.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
980.00 |
0.00 |
980.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
980.00 |
0.00 |
980.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
56,878.36 |
1,165.87 |
55,712.49 | ||
|
21303 |
水利 |
56,878.36 |
1,165.87 |
55,712.49 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
1,165.87 |
1,165.87 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
55,118.67 |
0.00 |
55,118.67 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
250.36 |
0.00 |
250.36 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
234.83 |
0.00 |
234.83 | ||
|
2130314 |
防汛 |
78.29 |
0.00 |
78.29 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
0.34 |
0.00 |
0.34 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
58.26 |
58.26 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.26 |
58.26 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.26 |
58.26 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州水务局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,054.09 |
302 |
商品和服务支出 |
319.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
75.30 |
30201 |
办公费 |
68.30 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
93.97 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
308.61 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
19.68 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
152.92 |
30205 |
水费 |
0.11 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
131.92 |
30206 |
电费 |
8.49 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.94 |
30207 |
邮电费 |
3.60 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
27.56 |
30209 |
物业管理费 |
0.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.04 |
30211 |
差旅费 |
37.35 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
170.62 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.51 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.62 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
143.12 |
30215 |
会议费 |
3.41 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
14.62 |
30216 |
培训费 |
13.91 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
121.41 |
30217 |
公务接待费 |
2.88 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.85 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
15.72 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.25 |
30227 |
委托业务费 |
81.99 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.79 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
65.93 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,197.21 |
公用经费合计 |
319.20 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州水务局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开09表 | ||
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单位：黔东南苗族侗族自治州水务局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
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项目 |
本年支出 | |||||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开10表 | ||
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单位：黔东南苗族侗族自治州水务局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
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公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
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6.67 |
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3.79 |
2.88 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州水务局本级2024年度收入、支出决算总计58,708.62万元。2023年度收入、支出决算总计4,724.55万元。与2023年度相比，增加53,984.07万元，增长1142.63%，主要原因是：项目增多，导致项目资金收入和支出相应增多。
二、收入决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州水务局本级2024年度收入决算合计58,579.15万元。其中：财政拨款收入58,570.29万元，占99.98%;其他收入8.87万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州水务局本级2024年度支出决算合计58,608.30万元。其中：基本支出1,554.43万元，占2.65%；项目支出57,053.87万元，占97.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州水务局本级2024年度财政拨款收、支决算总计58,570.29万元。2023年度收、支决算总计4,576.02万元。与2023年度相比，增加53,994.27万元，增长1179.94%，主要原因是：项目增多，导致项目资金收入和支出相应增多。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州水务局本级2024年度非财政拨款收入决算总计138.34万元。其中：本年收入合计8.87万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余129.47万元。
黔东南苗族侗族自治州水务局本级非财政拨款支出决算总计138.34万元。其中：本年支出合计38.01万元，结余分配0.00万元，年末结转结余100.32万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黔东南苗族侗族自治州水务局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计58,570.29万元，占本年支出合计的99.94%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53,994.27万元，增长1179.94%，主要原因是项目增多，导致项目资金收入和支出相应增多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出58,570.29万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）306.04万元，占0.52%；社会保障和就业支出（类）288.14万元，占0.49%；卫生健康支出（类）59.50万元，占0.10%；节能环保支出（类）980.00万元，占1.67%；农林水支出（类）56,878.35万元，占97.11%；住房保障支出（类）58.26万元，占0.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58,570.29万元，支出决算为58,570.29万元，完成年初预算的100.00%，其中：
1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为306.04万元，支出决算为306.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算来进行列支。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为129.99万元，支出决算为129.99万元，完成年初预算的129.99%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算来进行列支。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为6.04万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算来进行列支。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为87.52万元，支出决算为87.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算来进行列支。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为9.23万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算来进行列支。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为55.35万元，支出决算为55.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算来进行列支。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为49.70万元，支出决算为49.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算来进行列支。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为9.80万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算来进行列支。
9.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为980.00万元，支出决算为980.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算来进行列支。
10.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为1,165.87万元，支出决算为1,165.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算来进行列支。
11.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为55,118.67万元，支出决算为55,118.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算来进行列支。
12.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为250.36万元，支出决算为250.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算来进行列支。
13.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算为234.83万元，支出决算为234.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算来进行列支。
14.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为78.29万元，支出决算为78.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算来进行列支。
15.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算来进行列支。
16.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算来进行列支。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为58.26万元，支出决算为58.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算来进行列支。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州水务局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,516.41万元，其中：
（一）人员经费：1,197.21万元，主要包括：基本工资75.30万元、津贴补贴93.97万元、奖金308.61万元、伙食补助费19.68万元、绩效工资152.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.92万元、职业年金缴费30.94万元、职工基本医疗保险缴费37.90万元、公务员医疗补助缴费27.56万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房公积金170.62万元、其他工资福利支出1.62万元、离休费14.62万元、退休费121.41万元、抚恤金0万元、生活补助4.85万元、医疗费补助2.25万元。
（二）公用经费:319.20万元，主要包括：办公费68.3万元、水费0.11万元、电费8.49万元、邮电费3.60万元、物业管理费0.20万元、差旅费37.35万元、维修（护）费2.51万元、会议费3.41万元、培训费13.91万元、公务接待费2.88万元、劳务费15.72万元、委托业务费81.99万元、工会经费11万元、公务用车运行维护费3.79万元、其他交通费用65.93万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州水务局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是本单位无政府性基金预算项目。
黔东南苗族侗族自治州水务局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是本单位无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州水务局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州水务局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为7.64万元，“三公”经费财政拨款支出决算为6.67万元，完成预算数的87.29%。支出决算较上年减少0.27万元,下降3.88%。主要原因是2024年度因上级督导检查减少加上严格遵守中央八项规定，公务接待费支出较上年减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算3.79万元，支出决算3.79万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.15万元，增长4.12%。
决算数较上年增加的主要原因是2024年项目增多，检查增多加上车辆年限长，车辆老旧需维修资金高。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费3.79万元，主要用于车辆保险、维修等费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算3.86万元，支出决算2.88万元，完成预算的74.61%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.42万元,下降12.73%。
决算数小于预算数的主要原因是2024年度因上级督导检查减少加上严格遵守中央八项规定，公务接待费支出较上年减少；决算数较上年减少的主要原因是2024年度因上级督导检查减少加上严格遵守中央八项规定，公务接待费支出较上年减少。
具体包括：接待次数及接待人数都有所减少，接待费用也相应降低。
国内接待费支出2.88万元，主要是接待上级检查和部分县水务局对接工作产生的接待费。2024年本单位国内公务接待36批次，298人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无国外接待。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
黔东南苗族侗族自治州水务局本级2024年度机关运行经费支出319.20万元。与2023年相比增加205.43万元，增长180.57%。主要原因是检查和项目的增多，办公耗材相应增多等。
（二）政府采购支出情况
黔东南苗族侗族自治州水务局本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，黔东南苗族侗族自治州水务局本级共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆、其他用车主要包括用于检查工程项目等。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，黔东南苗族侗族自治州水务局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
项目绩效评价包含2024年度下达资金的18个项目，涉及项目资金55710.32万元。包含2023年度州直部门争资争项奖励资金项目30万元、2024年省级水利发展资金（公益性岗位补助）项目1.76万元、2024年省级水利发展资金（山洪灾害防治专项资金）项目12.89万元、2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治部分）项目65.4万元、2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护部分）项目57.08万元、贵州省黔东南州宣威水库工程项目48.39万元、贵州省黔东南州忠诚水库工程项目37.90万元、贵州省施秉县2025年坡耕地水土流失综合治理工程10万元、锦屏县羽毛球小镇排水防涝工程项目20万元、雷山县柳乌水库工程项目8300万元、黎平县德顺等4个乡污水处理工程项目29.75万元、黎平县绞洞水库工程项目6700万元、黎平县水竹冲水库工程项目15416.91万元、榕江县岑王水库工程项目14800万元、三穗县瓦寨镇农村规模化供水工程项目30万元、天柱县铜鼓水库工程项目9900万元、天柱县县城三期污水处理工程项目30万元、州级水利专项经费220.24万元。
（二）项目支出绩效自评结果
根据绩效指标涉及内容，项目实施过程情况、产出情况和效益情况，实施的项目基本达到绩效预期指标。
（三）部分重点项目绩效评价结果
黔东南州水务局成立绩效评价领导小组，下设办公室协调、统筹、调度绩效评价相关工作。州水务局2024年全年预算数58708.62万元（其中基本支出1654.75万元，项目支出57053.87万元），全年执行数58708.62万元（其中基本支出1654.75万元，项目支出57053.87万元），预算执行率100%，较好完成了各项工作任务，基本达到年度部门整体支出绩效指标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
“项目绩效”相关附件。
