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黔东南州水利工程监测与养护中心2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 黔东南州水利工程监测与养护中心概述
一、部门职责
黔东南州水利工程监测与养护中心的主要职责是为全州水利工程监测与养护提供服务保障。为全州水利工程监测、安全运行、除险加固、养护提供信息服务和技术支持；负责全州灌区续建配套节水改造与现代化建设的信息技术和政策咨询服务；完成州水务局机关交办的其他事项。
二、机构设置
黔东南州水利工程监测与养护中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：
黔东南州水利工程监测与养护中心是隶属州水务局管理，财政全额拨款补助的副县级事业单位。内设综合科、水利工程服务科、水利工程运维科三个科室。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南州水利工程监测与养护中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
30,220.62 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
662.81 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
128.88 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
19.62 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
30,716.33 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
18.60 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
30,883.42 |
本年支出合计 |
58 |
30,883.42 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
30,883.42 |
总计 |
62 |
30,883.42 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南州水利工程监测与养护中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
30,883.42 |
30,883.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.88 |
128.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.66 |
106.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
66.67 |
66.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.24 |
25.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.75 |
14.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
22.22 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.22 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
30,716.33 |
30,716.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
30,053.52 |
30,053.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
3,761.19 |
3,761.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
290.08 |
290.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
14,790.72 |
14,790.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
11,211.53 |
11,211.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
662.81 |
662.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136999 |
其他重大水利工程建设基金支出 |
662.81 |
662.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南州水利工程监测与养护中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
30,883.42 |
449.50 |
30,433.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.88 |
128.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.66 |
106.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
66.67 |
66.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.24 |
25.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.75 |
14.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
22.22 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.22 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
30,716.33 |
282.40 |
30,433.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
30,053.52 |
282.40 |
29,771.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
3,761.19 |
0.00 |
3,761.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
290.08 |
282.40 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
14,790.72 |
0.00 |
14,790.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
11,211.53 |
0.00 |
11,211.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
662.81 |
0.00 |
662.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136999 |
其他重大水利工程建设基金支出 |
662.81 |
0.00 |
662.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南州水利工程监测与养护中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
30,220.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
662.81 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
128.88 |
128.88 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
30,716.33 |
30,053.52 |
662.81 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
30,883.42 |
本年支出合计 |
59 |
30,883.42 |
30,220.62 |
662.81 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
30,883.42 |
总计 |
64 |
30,883.42 |
30,220.62 |
662.81 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南州水利工程监测与养护中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南州水利工程监测与养护中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
30,220.62 |
449.50 |
29,771.12 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.88 |
128.88 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.66 |
106.66 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
66.67 |
66.67 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.24 |
25.24 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.75 |
14.75 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
22.22 |
22.22 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.22 |
22.22 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.61 |
19.61 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.87 |
15.87 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.74 |
3.74 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
30,053.52 |
282.40 |
29,771.12 | ||
|
21303 |
水利 |
30,053.52 |
282.40 |
29,771.12 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
3,761.19 |
0.00 |
3,761.19 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
290.08 |
282.40 |
7.68 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
14,790.72 |
0.00 |
14,790.72 | ||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
11,211.53 |
0.00 |
11,211.53 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
18.60 |
18.60 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.60 |
18.60 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.60 |
18.60 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南州水利工程监测与养护中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
335.93 |
302 |
商品和服务支出 |
19.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
70.54 |
30201 |
办公费 |
8.57 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6.28 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
107.13 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
68.36 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.24 |
30206 |
电费 |
0.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.75 |
30207 |
邮电费 |
0.07 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.74 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.61 |
30211 |
差旅费 |
1.44 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
24.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
94.48 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
60.65 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
22.22 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.59 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.62 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
6.02 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.59 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
430.41 |
公用经费合计 |
19.09 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南州水利工程监测与养护中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
662.81 |
662.81 |
0.00 |
662.81 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
662.81 |
662.81 |
0.00 |
662.81 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
662.81 |
662.81 |
0.00 |
662.81 |
0.00 | ||
|
2136999 |
其他重大水利工程建设基金支出 |
0.00 |
662.81 |
662.81 |
0.00 |
662.81 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南州水利工程监测与养护中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：黔东南州水利工程监测与养护中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
黔东南州水利工程监测与养护中心2024年度收入、支出决算总计30,883.42万元。2023年度收入、支出决算总计3,529.43万元。与2023年度相比，增加27,353.99万元，增长775.03%，主要原因是州本级项目增加导致总体资金增加。
二、收入决算情况说明
黔东南州水利工程监测与养护中心2024年度收入决算合计30,883.42万元。其中：财政拨款收入30,883.42万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
黔东南州水利工程监测与养护中心2024年度支出决算合计30,883.42万元。其中：基本支出449.50万元，占1.46%；项目支出30,433.92万元，占98.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南州水利工程监测与养护中心2024年度财政拨款收、支决算总计30,883.42万元。2023年度收、支决算总计3,529.40万元。与2023年度相比，增加27,354.02万元，增长775.03%，主要原因是州本级项目增加导致总体资金增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南州水利工程监测与养护中心2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
黔东南州水利工程监测与养护中心非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黔东南州水利工程监测与养护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计30,220.62万元，占本年支出合计的97.85%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26,691.22万元，增长756.25%，主要原因是州本级项目增加导致总体资金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出30,220.62万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）128.88万元，占0.43%；卫生健康支出（类）19.62万元，占0.06%；农林水支出（类）30,053.52万元，占99.45%；住房保障支出（类）18.60万元，占0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,220.62万元，支出决算为30,220.62万元，完成年初预算的100.00%，其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为66.67万元，支出决算为66.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行列支。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为25.24万元，支出决算为25.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行列支。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为14.75万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行列支。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为22.22万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行列支。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为15.87万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行列支。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行列支。
7.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为3,761.19万元，支出决算为3,761.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行列支。
8.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为290.08万元，支出决算为290.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行列支。
9.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)年初预算为14,790.72万元，支出决算为14,790.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行列支。
10.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)年初预算为11,211.53万元，支出决算为11,211.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行列支。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为18.60万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行列支。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔东南州水利工程监测与养护中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计449.50万元，其中：
（一）人员经费430.41万元，主要包括：基本工资70.54万元、津贴补贴6.28万元、奖金107.13万元、绩效工资68.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.24万元、职业年金缴费14.75万元、职工基本医疗保险缴费15.26万元、公务员医疗补助缴费3.74万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金24.01万元、退休费60.65万元、抚恤金22.22万元、生活补助5.59万元、奖励金6.02万元。
（二）公用经费19.09万元，主要包括：办公费8.57万元、电费0.8万元、邮电费0.07万元、差旅费1.44万元、劳务费1.62万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费2.59万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黔东南州水利工程监测与养护中心2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入662.81万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，增加662.81万元，增长100.00%.主要原因是本笔收入为省级以基金形式进行配套的项目资金。
黔东南州水利工程监测与养护中心2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出662.81万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，增加662.81万元，增长100.00%，主要原因是本笔收入为省级以基金形式进行配套的项目资金，上年无基金项目，故增长率为100%。
具体情况如下：新增2023年国家重大水利工程建设基金第一批资金(贵州省渠水治理）17.34万元、2023年国家重大水利工程建设基金第一批资金贵州省柳江（从江县高增乡段）治理工程项目1.23万元、2023年国家重大水利工程建设基金第一批资金贵州省清水江（锦屏县三桥至清江风雨桥右岸段）治理工程项目55.29万元、2023年国家重大水利工程建设基金第一批资金贵州省舞阳河（施秉县高寨榜至平宁、窑上至沙坪段）治理项目150.29万元、2023年国家重大水利工程建设基金第一批资金贵州省舞阳河（镇远县蕉溪镇段）治理工程项目438.66万元。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
黔东南州水利工程监测与养护中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
黔东南州水利工程监测与养护中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为2.00万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年持平。主要原因是本单位有一辆公务车，按照预算规定一年公务车运行维护费为2.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：本单位无因公出国（境）费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费2.00万元，主要用于：车辆保险费及维修费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
国内接待费支出0.00万元，主要是本单位无公务接待费用。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是本单位无公务接待费用。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
黔东南州水利工程监测与养护中心2024年度机关运行经费支出0.00万元。主要原因是本单位为事业单位，故无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
黔东南州水利工程监测与养护中心2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，黔东南州水利工程监测与养护中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括单位用于项目检查等。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，黔东南州水利工程监测与养护中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
项目绩效评价包含2024年度下达资金的14个项目，涉及项目资金29699.89万元。包含贵州省舞阳河（镇远县蕉溪镇段）治理工程项目1880.62万元、黎榕灌区尾款项目7.68万元、从江县洛香中型灌区续建配套与节水改造工程项目1848.51万元、贵州省柳江（从江县高增乡段）治理工程项目264.95万元、贵州省柳江（榕江县段）治理工程项目9280万元、贵州省清水江（锦屏县三桥至清江风雨桥右岸段）治理工程项目674.69万元、贵州省渠水（黎平县洪州河永从段）治理工程项目797.24万元、贵州省舞阳河（施秉县高寨榜至平宁、窑上至沙坪段）治理工程项目2353.70万元、黎平县洪州河中型灌区续建配套与节水改造工程6384.56万元、黎平县孟彦河中型灌区续建配套与节水改造项目861.35万元、黎平县墨门山水库中型灌区续建配套与节水改造项目930万元、榕江县车江中型灌区续建配套与节水改造工程项2819.96万元、榕江县寨蒿河中型灌区续建配套与节水改造项目1540万元、贵州省柳江（榕江县段）治理工程56.63万元；根据绩效指标涉及内容，项目实施过程情况、产出情况和效益情况，实施的项目基本达到绩效预期指标。
（二）项目支出绩效自评结果
根据绩效指标涉及内容，项目实施过程情况、产出情况和效益情况，实施的项目基本达到绩效预期指标。
（三）部分重点项目绩效评价结果
黔东南州水利工程监测与养护中心成立绩效评价领导小组，下设办公室协调、统筹、调度绩效评价相关工作。州水利工程监测与养护中心2024年全年预算数30883.42万元（其中基本支出449.50万元，项目支出30433.92万元），全年执行数30883.42万元（其中基本支出449.50万元，项目支出30433.92万元），预算执行率100%，较好完成了各项工作任务，基本达到年度部门整体支出绩效指标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
“项目绩效”相关附件。
