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黔东南州水务局2022年度绩效自评工作总结
一、绩效自评工作基本情况
（一）组织实施情况
按照《州财政局关于开展2022年度绩效自评工作的通知》（黔东南财绩〔2023〕1号）要求，黔东南州水务局（以下简称“州水务局”）成立绩效评价领导小组，下设办公室协调、统筹、调度绩效管理相关事务。于2023年3月1日至2022年4月25日对州水务局2022年度的部门整体支出和项目支出进行全覆盖绩效自评。
（二）绩效自评规模
本次绩效自评覆盖州水务局机关和下属独立核算的事业单位3个（州水利工程监测与养护中心、州水利经济管理中心、州水电局招待所）；项目绩效自评包含2022年度下达资金的15个项目，涉及项目资金3053万元。绩效自评资金规模为基本支出2942.65万元（其中州水务局机关1805.97万元、州水利工程监测与养护中心471.49万元、州水利经济管理中心539.67万元、州水电局招待所125.52万元）；项目资金规模3053万元。
（三）绩效自评整体结论
州水务局及所属事业单位2022年度绩效评价整体情况良好。按照国家“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针和“水利工程补短板，水利行业强监管”总基调，州水务局及所属事业单位以完成实行最严格水资源管理制度考核任务、落实国家节水行动计划和贵州省市县高质量发展绩效评价最严格水资源管理指数指标测评为目标工作任务，结合州委、州政府年度工作目标和上级下达的项目经费，较好地完成了水资源节约、保护和管理专项、水旱灾害防御专项、河长制工作专项等工作。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，节能降耗成效明显；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度健全，资金使用规范；项目实施取得较好的经济和社会效益，为全州水利事业发展发挥了积极促进作用。
二、绩效自评结果
（一）项目支出绩效自评结果
项目绩效自评包含2022年度下达资金的15个项目，涉及项目资金3053万元。其中州本级一般性项目3个，资金规模860万元（重点绩效评价项目1个：2022年中小河流治理州级配套项目，资金规模300万元）；中央对地方转移支付项目6个，资金规模828万元；非中央对地方转移支付项目6个，资金规模1365万元。根据指标涉及内容，项目过程情况、产出情况和效益情况，实施的项目基本达到预期指标，绩效自评均达到优秀等次。
1、州本级项目：州本级一般性项目3个，资金规模860万元。至2022年底资金支付494.53万元，资金支付率57.5%。其中重点绩效评价项目1个：2022年中小河流治理州级配套项目，资金规模300万元；用于开展8段中小河流治理，综合治理河长29km，保障工程正常运行，工程建筑物状况安全，有效预防事故发生，促进工程安全、良性运行。
2、中央对地方转移支付项目：中央对地方转移支付项目6个，资金规模828万元；至2022年底资金支付516.32万元，资金支付率62.33%。其中中央水利救灾资金项目2个，中央水利发展资金项目4个。
3、非中央对地方转移支付项目：非中央对地方转移支付项目6个，资金规模1365万元。至2022年底资金支付761.41万元，资金支付率55.78%。其中省级一般债券资金项目1个，省级水利发展资金项目5个，因为资金下达时间较晚，项目仍在有序推进中。
（二）部门整体支出绩效自评结果
州水务局绩效评价领导小组按照前期准备、自评、现场抽查、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，开展州水务局部门支出绩效评价。评价工作覆盖了州水务局及下属事业单位财政安排的基本支出和项目支出资金，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，对州水务局及下属事业单位2022年度部门预算收支情况进行检查。通过汇总整理基础资料，结合部门预决算报告，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，经复核和交换意见后形成绩效评价报告。
1、州水务局绩效自评结果：州水务局2022年全年预算数4858.97万元（其中基本支出1805.97万元，项目支出3053万元），全年执行数3771.29万元（其中基本支出1805.97万元，项目支出1965.32万元），预算执行率77.62%，较好完成了各项工作任务，基本达到预期指标，2022年度部门整体支出绩效自评优秀，自评得分97.8分。
2、州水利工程监测与养护中心绩效自评结果：州水利工程监测与养护中心2022年全年预算数471.49万元，全部是基本支出，全年执行数471.49万元，预算执行率100%，较好完成了各项工作任务，基本达到预期指标，2022年度部门整体支出绩效自评优秀，自评得分98.5分。
3、州水利经济管理中心绩效自评结果：州水利经济管理中心2022年全年预算数539.67万元，全部是基本支出，全年执行数530.84万元，预算执行率98.36%，较好完成了各项工作任务，基本达到预期指标，2022年度部门整体支出绩效自评优秀，自评得分97.8分。
4、州水电局招待所绩效自评结果：州水电局招待所2022年全年预算数125.52万元，全部是基本支出，全年执行数113.29万元，预算执行率90.26%，较好完成了各项工作任务，基本达到预期指标，2022年度部门整体支出绩效自评优秀，自评得分97.2分。
三、存在的主要问题及原因分析
（一）政策制度方面
州水务局制定了较为健全的财务管理制度，如《黔东南州水务局财务管理暂行办法》《黔东南州水务局对下属事业单位财务监督管理制度》《公务卡财务管理办法》《固定资产管理办法》，以及各类专项资金管理办法。
（二）资金管理方面
州水务局及其下属预算单位在资金收支管理及会计核算方面较为规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算，会计资料及支付依据基本完整。
（三）项目管理方面
州水务局认真执行国家及省相关政策法规、内部控制制度。日常财务管理较为规范、有序，在州财政的动态监控中，预算执行情况较好，年度决算基本按照决算要求及时上报，完成质量较好。
（四）绩效管理方面
州水务局成立绩效评价领导小组，下设办公室协调、统筹、调度预算绩效管理相关事务。召开州水务局绩效评价工作推进暨培训会，明确工作职责和工作要求，确保按时保质保量完成我单位预算绩效管理工作。
四、下一步工作措施
加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，充分运用绩效理念和方法，建立健全事前、事中、事后绩效管理的闭环机制，强化资金监管力度，进一步加强财务管理，严格财务审核，全程开展资金绩效监控工作，重视预算绩效评价结果应用和公开。
