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索 引 号: 000014349/2021-3953607 是否有效:
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名  称: 黔东南州水务局2021年部门整体支出绩效评价报告
文  号:

黔东南州水务局2021年部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2021-11-29 15:25

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一、部门概况

(一)机构职能及组成。

1负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展总体规划和政策,贯彻执行水利法律法规,组织编制全州水资源规划,州内除省管河流跨县(市)河流的综合规划、防洪规划等重点水务规划。

2负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全州和跨县(市)区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责州内跨县(市)江河和调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。

3按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按州政府规定权限,协助开展审批、核准全州规划内和年度计划规模内水务固定资产投资项目;提出全州水务投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

4指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助做好集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。发布全州水资源公报。

5负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定地方性标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6承担城乡供水、排水、污水处理、再生水利用等涉水事务的管理、维护、改造的行政管理职能以及对相关涉水企业行业管理和指导职能;负责城乡供排水基础设施建设项目的立项,可行性研究的初审工作;指导城市供水、节水项目建设工作;指导城镇污水处理、再生水和配套设施建设。

7指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8指导监督水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作。组织实施州内跨县市的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施,指导监督水利工程安全运行,组织水利工程验收有关工作,督促指导地方配套水利工程建设。

9负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责权限范围内生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

10指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,负责农村千人以下饮水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。

11负责重大涉水违法事件的查处,协调州内跨县市水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝和管理权限内农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

12开展水务科技和对外合作工作。监督实施国家、省有关水利行业的地方性技术标准、规程规范。组织重要或实用水利科学研究、技术引进和科技推广。负责科技投入、科技创新、大数据发展应用及政务数据资源管理等相关工作。承担对外合作与交流工作。

13负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制州内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14协调构建河长组织体系,明确河长工作职责,建立河长制相关制度;承担州河长制办公室日常工作,协调推进河长制各项工作任务落实。

15结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16加强与水文等其他涉水单位的联系。

17完成州委、州政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成:

水务局局机关及局下属纳入部门预算管理没有实行独立核算的事业单位有4个。其中:

  1、按预算管理级次分:一级预算单位1 个,二级预算单位 4个。

  2、按单位基本性质划分:行政单位1(:州水务局机关本级),事业单位4(其中:水土保持监测站财政全额拨款事业单位1个,黔东南州水利水电工程质量与安全中心财政全额拨款事业单位1个、黔东南州水资源管理中心全额拨款事业单位1河长制及河长制工作服务中心全额拨款事业单位1)

(三)部门人员构成:

1、总编制人数为59人。其中:行政65工勤编制3人,全额事业43人。

22021年部门预算中财政供养人员97人。

其中:在职实有人数51人(行政16人,工勤2人,全额事业33人);离退休人员57(离休2人,退休55)


二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:

12021年部门预算收入总额为1283.06万元,其中基本支出收入911.06万元,州本级项目支出收入390万元截止202111月部门预算支出847.44万元,占全年预算的66.05%,其中基本支出713.35万元,项目支出134.09万元。

2、“三公经费”预算情况

2021年“三公”经费预算数为13.82万元,比2020年下降26.48%。其中:

1)因公出国费:根据公务人员因公出国需要,向财政申请追加预算,不在年初预算中。

2)公务接待费4万元,占公共财政预算支出万元的0.31%20212020支出预算无变化

3)公务车运行维护费6.82万元,占公共财政预算支出万元的0.53%“三公”经费实现预期控制目标。

(二)部门工作任务

2021年州本级安排我局项目支出经费为390万元,主要用于水资源、水土保持“三条红线”考核、河长制工作等。其中包含河长制专项工作经费,取水工程核查、整改提升工作经费,水资源公报编制经费,驻村工作经费及督导工作经费,水务局水资源、水土保持、洪水影响类等评价权限内审批项目的技术审查费用,安全检查、演练、水土保持、质量监督、检测等管理工作经费,水资源、工程验收、培训、执法检查收、自然灾害风险普查等管理工作经费,水土保持、水资源节约保护宣传工作经费,水利工程运行维护、验收等工作经费,补助州水电招待所退休人员生活补贴。

    (三)部门绩效目标

  1. 组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全州和跨县(市)区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施

  2. 制定年度河长制工作方案或工作要点,对年度目标任务进行季度细化分解落实进一步完善河长制工作机构,确保责任河流有人抓,有人管根据省级年度考核方案及时制定我州考核方案,加强督导调度,及时更新、报送信息,强化监督考核,确保河长制工作运转高效。

  3. 组织编制并发布2020年全州水资源公报

  4. 开展水利法律法规学习宣传组织干部职工学法法用法和考试制定2021年水务法治工作要点贯彻落实法治建设任务。

  5. 负责权限范围内生产建设项目水土保持监督管理工作。

部门整体绩效目标工作开展情况

()评价方法。

评价工作组按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段,以现场评价和非现场评价相结合的方式,对州水局实施部门支出绩效评价。评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出,在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上,采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法,对黔东南州水2021年度部门预算收支情况进行查。通过汇总整理基础资料,结合部门自评报告,在定量和定性分析的基础上形成评价结论,并经复核和交换意见后形成绩效评价报告。

(二)评价结果。

2021年州水局支出绩效评价整体情况较好。具体表现在:预算编制较为及时、准确,预算执行情况较好,节能降耗成效明显;在执行管理和支出绩效方面,认真执行各项财经纪律,财务管理制度较为健全,资金使用较为规范;项目实施取得一定的经济和社会效益,为工业发展、结构调整及转型升级发挥积极促进作用。

黔东南州水2021年度部门整体支出绩效评价得分90分。得分情况如下:

黔东南州水2021年度部门整体支出绩效评价得分情况表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

预算编制

25分)

编制质量(5分)

基础信息更新(1分)

1

预算编制准确(3分)

3

部门预算审查(1分)

1

绩效目标(10分)

绩效目标编制(10分)

10

预算细化(10分)

待批复预算细化(10分)

10

执行管理

35分)

执行进度(10分)

6月执行进度(3分)

3

9月执行进度(4分)

4

12月执行进度(3分)

3

动态调整(10分)

执行中期评估(10分)

8

绩效分配(10分)

项目绩效分配(10分)

8

行政成本(5分)

节能降耗(2分)

2

廉洁行政(3分)

3

支出绩效

40分)

基本支出(20分)

组织实施(4分)

4

财务管理(4分)

4

资金管理(4分)

4

运行效果(8分)

6

项目支出(20分)

项目决策(4分)

3

项目管理(4分)

4

项目完成(4分)

3

项目效果(8分)

6

部门整体绩效目标工作评价情况

(一)预算编制情况。

1、预算编制质量

按照州财政局统一部署和工作要求,2021年州水局及时地完成预算草案编制和报送工作;部门预算严格按照综合预算要求,较全面地反映了本部门收支情况,综合考虑预算年度工作重点难点,较为准确、科学、合理、规范地编制了部门预算。

2、绩效目标编制。

按照绩效预算管理总体要求,2021年州水局按时完成部门预算项目编制工作,项目年度绩效目标和中长期绩效目标编制基本达到规定要求,绩效目标一次性通过审核率达到80%以上。将所有项目支出都编制了绩效目标,对2021年中追加的预算也及时重新报送绩效目标,使绩效目标管理覆盖率达100%但绩效目标编制的主动性还需增强,规范性尚需完善,可量化程度仍有待提高。

(二)执行管理情况。

2021年州水局预算16月执行进度为50%, 19月执行进度为70%,112月执行进度为100%。与州财政局下达的预算执行进度50%70%100%要求相比,全面完成部门预算执行进度目标任务

(三)部门内部管理情况。

州水局机关及各直属事业单位财务制度较健全,内控制度较完善。严格按照会计制度、财务管理办法进行核算,基本做到了账目清晰、账实相符,会计资料较规范、完整;日常公用经费支出基本按照预算执行;项目资金使用基本按照预算批复要求执行。

1、基本支出。

1)组织实施。

我单位根据具体情况制定了相关内控制度,如《黔东南州水务局内部制度管理办法》《黔东南州水局公务用车管理办法》、《黔东南州水局公务接待管理暂行办法》等,明确了各项费用开支的审批权限和流程。

2)财务管理。

州水局及其下属单位制定了较为健全的财务管理制度,如《黔东南州水务局财务管理暂行办法》、《黔东南州水务局对下属事业单位财务监督管理制度》、《公务卡财务管理办法》、《固定资产管理办法》,以及各类专项资金管理办法。

3)资金管理。

黔东南州水局及其下属预算单位在资金收支管理及会计核算方面较为规范,能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算,会计资料及支付依据基本完整。

4)运行效果。

州水局认真执行国家及省相关政策法规,并根据自身资产和财务管理需要,制定内部管理制度。日常财务管理较为规范、有序,在州财政的动态监控中,预算执行情况较好,年度决算基本按照决算要求及时上报,完成质量较好。


  五、改进措施和建议

1.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

2.定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,切实提高财政资金使用效益。

3.重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题,及时改进。按照州财政的统一时点公开绩效自评报告,接受社会监督。