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索 引 号: 000014349/2020-1624619 是否有效:
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名  称: 黔东南州水务局2020年部门预算及“三公”经费预算信息
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黔东南州水务局2020年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间:2020-06-05 16:41

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一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

 

五、部门预算表

附件2

表一 2020年度预算收支预算总表

表二:2020年度部门收入总表

表三:2020年度部门支出总表

表四:2020年度财政拨款收支总表

表五:2020年度一般公共预算支出表

表六:2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七:2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2020年政府性基金预算支出表

表九:2020年部门整体支出绩效目标

表十:2020年部门预算项目支出绩效


 

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展总体规划和政策,贯彻执行水利法律法规,组织编制全州水资源规划,州内除省管河流跨县(市)河流的综合规划、防洪规划等重点水务规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全州和跨县(市)区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责州内跨县(市)江河和调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。

3.按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按州政府规定权限,协助开展审批、核准全州规划内和年度计划规模内水务固定资产投资项目;提出全州水务投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助做好集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。发布全州水资源公报。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定地方性标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6.承担城乡供水、排水、污水处理、再生水利用等涉水事务的管理、维护、改造的行政管理职能以及对相关涉水企业行业管理和指导职能;负责城乡供排水基础设施建设项目的立项,可行性研究的初审工作;指导城市供水、节水项目建设工作;指导城镇污水处理、再生水和配套设施建设。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作。组织实施州内跨县市的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施,指导监督水利工程安全运行,组织水利工程验收有关工作,督促指导地方配套水利工程建设。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责权限范围内生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,负责农村千人以下饮水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。

11.负责重大涉水违法事件的查处,协调州内跨县市水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝和管理权限内农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水务科技和对外合作工作。监督实施国家、省有关水利行业的地方性技术标准、规程规范。组织重要或实用水利科学研究、技术引进和科技推广。负责科技投入、科技创新、大数据发展应用及政务数据资源管理等相关工作。承担对外合作与交流工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制州内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14.协调构建河长组织体系,明确河长工作职责,建立河长制相关制度;承担州河长制办公室日常工作,协调推进河长制各项工作任务落实。

15.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16.加强与水文等其他涉水单位的联系。

17.完成州委、州政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

州水务局局机关及局下属纳入部门预算管理没有实行独立核算的事业单位有4个。其中:

  1.按预算管理级次分:一级预算单位1 个,二级预算单位 3个。

  2.按单位基本性质划分:行政单位1个(注:州水务局机关本级),事业单位3个(其中:水土保持监测站财政全额拨款事业单位1个,黔东南州水利水电工程质量与安全中心财政全额拨款事业单位1个、黔东南州水资源管理中心全额拨款事业单位1个)。

(三)部门人员构成

1.总编制人数为59人。其中:行政19人,工勤编制3人,全额事业37人。

2.2019年部门预算中财政供养人员107人。其中:在职实有人数51人(行政17人,工勤3人,全额事业31人);离退休人员56人(离休2人,退休54人)。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

1.2020年部门预算收入总额为2850.85万元,其中:本年一般公共预算拨款收入1274.32万元,上年结转1576.53万元,本年收入在预算中所占比重为44.70%。

2.公共财政预算支出总额为2850.85万元,其中:工资福利支出612.65万元、对个人和家庭的补助支出148.35万元、资本性支出5万元、商品和服务支出133.32万元、项目支出1951.53万元。

(二)收支增减变化情况说明

2019年部门预算收入总额为800.32万元,公共财政预算支出总额为800.32万元,2020年收入、支出比2019年收入、支出增加474万元,增加原因:增加州级水利专项业务经费375万元,职工人数增加,增加工资、津补贴、经费相应增加。

  (三) 收入预算情况说明

   2020年收入预算1274.32万元。其中:公共财政拨款收入1274.32万元,占总收入预算的100%。其中:原口径公共财政预算拨款收入1274.32万元,占总收入预算的100%。

  (四)支出预算情况说明

   1.支出预算总体情况。

   2020预算总支出1274.32万元。

  (1)公共财政预算支出1274.32万元。

   基本支出899.32万元,占70.57%;项目支出375万元,占29.43%。

  (2)部门预算“三公经费”情况。

   2020年“三公”经费预算数为48.87万元,比2019年增加3.87万元。其中:我州州本级无因公出国(境)计划,因公出国(境)经费实行零预算。公务接待费5万元,占公共财政预算支出1274.32万元的0.39%。公务车运行维护费43.87万元,占公共财政预算支出1274.32万元的3.44%。

   2.政府性基金预算支出情况。

   2020年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

    2020年财政预算安排州级水利专项业务经费375万元,主要用于非税征收及水资源节约保护宣传工作经费36万元;安全检查及演练、质量监督、检测、工程验收等管理工作经费96万元;水资源公报编制发行及用水户调查经费15万元;脱贫攻坚驻村工作经费及督导工作经费20万元;黔东南州水利发展“十四五”规划及水利基础设施空间布局规划80万元;州水务局权限内审批项目(含审核、备案)的技术审查费用60万元;州级河长河流“一河一策”、“一河一档”方案编制费50万元;补助州水电局招待所退休人员生活补贴3万元;补助州水利工程监测与养护中心水利工程运行维护工作经费15万元。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

   运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2020年我单位运行经费预算为  138.32  万元,其中:

办公费35.86万元;印刷费0万元;手续费0.5万元;水费6万元;电费6万元;邮电费8.37万元;差旅费10万元;福利费13万元;其他交通费用18.72万元;会议费5万元;培训费1万元;劳务费10万元;公务接待费5万元;公务用车运行维护费13.87万元;办公设备购置费5万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

    截止2020年初,国有资产合计  3533.65  万元,其中:流动资产  2102.65   万元,固定资产  1431   万元。

(三)部门政府采购情况

    2020年本单位政府采购预算   10   万元,采购项目主要是办公设备购置

(四)预算绩效说明

   1.2020年,本部门(单位)资金总额   1274.32   万元,整体绩效目标为:按照绩效预算管理总体要求,2020年州水务局按时完成部门预算项目编制工作,项目年度绩效目标和中长期绩效目标编制基本达到规定要求,绩效目标一次性通过审核率达到80%以上。  

   2.2020年实行绩效目标管理的一级项目  1  个,涉及财政拨款预算   375  万元。其中项目:一级项目名称为州级水利专项业务经费,绩效中长期目标为:根据单位职能及工作需要,完成2020年州委州政府安排的工作任务,绩效年度目标为:根据单位职能及工作需要,完成2020年州委州政府安排的工作任务。

(五)专业名词解释

   1.一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

   2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

   4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

   5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   8.事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

   9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   10.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   12.行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

   13.事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

   14.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   15.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   16.行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   17.事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   18.住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   19.农林水事务(类)水利(款)行政运行(项):反映农林水单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

五、部门预算表

  详见附件2

附件二:州水务局2020年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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