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索 引 号: 000014349/2019-1867264 是否有效:
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名  称: 黔东南州水务局2019年部门预算及“三公”经费预算信息
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黔东南州水务局2019年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间:2019-02-25 17:34

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一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

、部门预算表

 

一、部门概况

1、部门主要职能:

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展总体规划,贯彻执行水务法律法规,组织编制州内跨行政区域主要河流的综合规划、防洪规划等水务规划,承担水资源使用权转让、延期审批,负责建设项目水资源论证审批工作。按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施;负责提出水务固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见;按州人民政府规定权限,审批、核准全州规划内和年度计划规模内水务固定资产投资项目;提出全州水务建设投资安排建议并监督实施;承担权限范围内水务基建项目初步设计文件审批(水电项目除外)。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全州和跨县市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,开展水能资源调查工作,负责州内重要江河以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

(三)负责水资源保护工作。实行最严格水资源管理制度,组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力和入河排污口设置,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责城市供水、排水、节水、污水处理、再生水利用、城区河道(包括河堤和水域环境)等涉水事务的管理、维护、改造与指导城市防汛工作的行政管理职能以及对相关涉水企业行业管理和指导职能;负责城乡供排水基础设施建设项目的立项,可行性研究的初审工作;指导城市供水、节水项目建设工作;指导城镇污水处理、再生水和配套设施建设。

(五)负责防治水旱灾害,承担州人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全州防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制州人民政府防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水务突发公共事件的应急管理工作。

(六)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导烟水配套工程管理工作,指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(七)指导水务设施、水域及其岸线的管理与保护;实行河道采砂许可制度;指导江河治理和开发,江河水务开发按投资规模,报州人民政府审批;指导水务工程建设与运行管理;指导和负责河道管理范围内工程建设方案及位置、界限审批工作;组织实施具有控制性的或跨县市的重要水务工程建设与运行管理。

(八)负责重大涉水违法事件的查处工作。协调、仲裁跨县市水事纠纷,指导水政监察和水行政执法,负责水务行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水务建设市场以及水利水电工程招标投标的监督管理工作,组织实施水务工程建设监督。

(九)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划及有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(十)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,审核各类生产建设项目水土保持方案并监督实施,承担权限范围内生产建设项目水土保持方案审批及生产建设项目水土保持设施验收工作。

(十一)开展水务科技和对外合作工作。组织开展水务行业质量监督工作;承担水务统计工作;承担水利风景区、水利旅游项目监督管理工作;负责州际河流有关事务和对外合作工作。

(十二)加强水文、气象测报部门的联系。

(十三)承办州人民政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:

水务局局机关及局下属纳入部门预算管理没有实行独立核算的事业单位有5个。其中:

  1、按预算管理级次分:一级预算单位1 个,二级预算单位 4 个。

  2、按单位基本性质划分:行政单位1个(注:州水务局机关本级),事业单位4个(其中:黔东南州水政监察支队财政全额拨款事业单位1个,水土保持监测站财政全额拨款事业单位1个,黔东南州水利水电工程质量与安全监督管理办公室财政全额拨款事业单位1个、黔东南州水资源管理中心全额拨款事业单位1个)。

(三)部门人员构成:

1、总编制人数为62人。其中:行政24人工勤编制3人,全额事业35人。

2、2019年部门预算中财政供养人员97人。

其中:在职实有人数48人(行政15人,工勤3人,全额事业30人);离退休人员49(离休2人,退休47)。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:

1、2019年部门预算收入总额为800.32万元,其中本年一般公共预算拨款收入774.6万元,上年结转25.72万元,本年收入在预算中所占比重为100%。

2、公共财政预算支出总额为800.32万元(其中:工资福利支出470.86万元;对个人和家庭的补助支出130.49万元;住房公积金支出45.16万元;商品和服务支出153.81万元)。

(二)收支增减变化情况说明:

2018年部门预算收入总额为906.99万元公共财政预算支出总额为906.99万元2019年收入、支出比2018年收入、支出减少106.67万元,原因为职工人数减少,相应拨付工资、经费减少。

(三)收入预算情况说明:

 2019年收入预算800.32万元。其中:公共财政拨款收入800.32万元,占总收入预算的100%。其中:原口径公共财政预算拨款收入800.32万元,占总收入预算的100%)。

 

(四)支出预算情况说明

1支出预算总体情况。

2019预算总支出800.32万元。

1、公共财政预算支出800.32万元。

其中:基本支出800.32万元,占100%。

2、部门预算三公经费情况。

2019“三公”经费预算数为45万元,2018年减少3万元。其中:

1)州州本级无因公出国(境)计划,因公出国(境)经费实行零预算

2)公务接待费5万元,占公共财政预算支出800.32万元的0.62%。

3)公务车运行维护费40万元,占公共财政预算支出800.32万元的4.99%。

3政府性基金预算支出情况。

2019年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2019本单位无财政资金预算项目,无项目预算绩效目标项目支出中涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别是属于民生项目范畴的)专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案应予以说明。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2019年我单位运行经费预算为 153.81万元,其中:

办公费36.31万元;印刷费1万元;手续费0.15万元;水费5万元;电费7万元;邮电费9.11万元;差旅费18万元;福利费11万元;其他交通费用17.40万元;会议费8万元;培训费1万元;劳务费5.6万元;公务接待费5万元;公务用车运行维护费28.74万元;维修(护)费0.50万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2019年初,国有资产合计  3357.91 万元,其中:流动资产  2027.07 万元,固定资产  1330.84   万元。

(三)部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算   9.90   万元,采购项目主要是办公设备购置.

(四)预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目  0  个,涉及财政拨款预算   0  万元。本单位无财政资金预算项目,无项目预算绩效目标其中项目1:一级项目名称为……,绩效中长期目标为……,绩效年度目标为……(参照部门预算系统财政中长期绩效管理),项目概况为……,项目长期绩效指标为……,项目年度绩效指标为……(参照项目绩效目标表-续表);项目2:一级项目名称为……

(五)专业名词解释

1财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

6上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、农林水事务(类)水利(款)行政运行(项):反映农林水单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

、部门预算表

详见附件2

 

 

附件

副本附件二:州水务局2019年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls已下载180次

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