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索 引 号: 000014349/2019-1867265 是否有效:
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名  称: 黔东南州水务局2017年度部门决算公开说明
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黔东南州水务局2017年度部门决算公开说明

发布时间:2018-10-09 09:41

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一、黔东南州水务局概况    

(一)部门主要职能。    

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展总体规划,贯彻执行水务法律法规,组织编制州内跨行政区域主要河流的综合规划、防洪规划等水务规划,承担水资源使用权转让、延期审批,负责建设项目水资源论证审批工作。按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施;负责提出水务固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见;按州人民政府规定权限,审批、核准全州规划内和年度计划规模内水务固定资产投资项目;提出全州水务建设投资安排建议并监督实施;承担权限范围内水务基建项目初步设计文件审批(水电项目除外)。    

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全州和跨县市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,开展水能资源调查工作,负责州内重要江河以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。    

(三)负责水资源保护工作。实行最严格水资源管理制度,组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河的水功能区    

划并监督实施,核定水域纳污能力和入河排污口设置,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。    

(四)负责城市供水、排水、节水、污水处理、再生水利用、城区河道(包括河堤和水域环境)等涉水事务的管理、维护、改造与指导城市防汛工作的行政管理职能以及对相关涉水企业行业管理和指导职能;负责城乡供排水基础设施建设项目的立项,可行性研究的初审工作;指导城市供水、节水项目建设工作;指导城镇污水处理、再生水和配套设施建设。    

(五)负责防治水旱灾害,承担州人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全州防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制州人民政府防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水务突发公共事件的应急管理工作。    

(六)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导烟水配套工程管理工作,指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。    

(七)指导水务设施、水域及其岸线的管理与保护;实行河道采砂许可制度;指导江河治理和开发,江河水务开发按投资规模,报州人民政府审批;指导水务工程建设与运行管理;指导和负责河道管理范围内工程建设方案及位置、界限审批工作;组织实施具有控制性的或跨县市的重要水务工程建设与运行管理。    

(八)负责重大涉水违法事件的查处工作。协调、仲裁跨县市水事纠纷,指导水政监察和水行政执法,负责水务行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水务建设市场以及水利水电工程招标投标的监督管理工作,组织实施水务工程建设监督。    

(九)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划及有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。    

(十)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,审核各类生产建设项目水土保持方案并监督实施,承担权限范围内生产建设项目水土保持方案审批及生产建设项目水土保持设施验收工作。    

(十一)开展水务科技和对外合作工作。组织开展水务行业质量监督工作;承担水务统计工作;承担水利风景区、水利旅游项目监督管理工作;负责州际河流有关事务和对外合作工作。    

(十二)加强水文、气象测报部门的联系。    

(十三)承办州人民政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他事项。    

(二)机构设置及部门决算单位构成。    

从预算单位构成看,贵州省黔东南州水务局部门决算包括:本级决算、所属水政监察支队、水土保持监测站、水利水电工程质量与安全监督管理办公室、水资源管理中心决算。    

二、黔东南州水务局2017年度部门决算公开报表(见附表)    

三、黔东南州水务局2017年度部门决算情况说明    

(一)黔东南州水务局2017年度收入支出决算总体情况说明。    

黔东南州水务局2017年度收支决算总计6319.47万元,与2016年相比,减少548.68万元,降低7.99%。主要原因是上级转移支付项目资金比2016减少。    

(二)黔东南州水务局2017年度收入决算情况说明。    

本年收入合计2011.49万元,其中:财政拨款收入2011.49万元,占100%;上级补助收入0万元,占%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。    

(三)黔东南州水务局2017年度支出决算情况说明。    

本年支出合计3810.54万元,其中:基本支出877.78万元,占23.04%;项目支出2932.76万元,占76.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。    

(四)黔东南州水务局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。    

黔东南州水务局2017年度财政拨款收支决算总计6319.47万元。与2016年相比,减少548.68万元,降低7.99%。主要原因是上级转移支付项目资金比2016减少。    

(五)黔东南州水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。    

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况    

黔东南州水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出3810.54万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1254.37万元,增长49.07%。主要原因是:项目支出增加    

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。    

黔东南州水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)支出136.5万元,占3.58%;208科目(类)支出51.65万元,占1.36%;213科目(类)支出3364.23万元,占88.29%221科目(类)支出258.15万元,占6.77%。    

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。    

黔东南州水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3810.54万元,支出决算为3810.54万元,完成当年预算的100%。其中:    

(1)201科目(类)99科目(款)99科目(项)。当年预算为136.5万元,支出决算为136.5万元,完成当年预算的100%。    

(2)221科目02(项)。年初预算为258.15 万元,支出决算为 258.15万元,完成年初预算的 100 %。    

(2)213科目(类)03科目(款)。年初预算为 3364.23万元,支出决算为3364.23万元,增长0 %。具体情况如下:    

01科目(项)。年初预算为567.98万元,支出决算为567.98万元,完成年初预算的100%。    

02科目(项)。年初预算为137.19万元,支出决算为137.19万元,完成年初预算的100%。    

10科目(项)。年初预算为90.983万元,支出决算为90.983万元,完成年初预算的100%。    

11科目(项)。年初预算为1627.60万元,支出决算为1627.60万元,完成年初预算的100%。    

14科目(项)。年初预算为298.75万元,支出决算为298.75万元,完成年初预算的100 %。    

99科目(项)。年初预算为 641.73万元,支出决算为 641.73万元,完成年初预算的 100 %。    

   (3)221科目(类)02科目(款)。年初预算为 258.15万元,支出决算为 258.15万元,增长0 %。具体情况如下:    

01科目(项)。年初预算为44.27万元,支出决算为44.27万元,完成年初预算的100%。    

03科目(项)。年初预算为213.88万元,支出决算为213.88万元,完成年初预算的100%。    

(六)黔东南州水务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。    

黔东南州水务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出877.78万元,其中:人员经费733.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费144.11万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。    

(七)黔东南州水务局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。    

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算43.79万元,比上年减少1.96万元,降低4.29%,减少原因是执行八项规定厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年0万元,0%,增加;公务用车购置及运行维护费支出40.83万元,占93.24%,比上年减少0.23万元,降低0.56%,减少);公务接待费支出2.96万元,占6.76%,比上年减少1.73万元,降低36.89%,减少原因是:执行八项规定厉行节约。具体情况如下:    

(1)因公出国(境)费支出0万元。黔东南州水务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:    

(2)公务用车购置及运行维护费40.83万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费40.83万元。主要用于车辆维修、维护、保险、上下级部门检查,公务出差等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。    

(3)公务接待费2.96万元。具体是:    

国内公务接待支出2.96万元,主要是上级部门检查公务接待 等。黔东南州水务局2017年国内公务接待35批次,248人次。    

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。    

黔东南州水务局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:    

(九)其他重要事项的情况说明。    

1.机关运行经费支出情况。    

2017年黔东南州水务局机关运行经费支出144.11万元,比2016年增加37.32万元,增长34.94%,主要原因是项目较多,上级部门检查较多    

2.政府采购支出情况。    

2017年黔东南州水务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。    

3.国有资产占用情况。    

截至2017年12月31日,黔东南州水务局共有车辆4辆,其中, 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。    

4.预算绩效管理工作开展情况    

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。    

2)绩效评价工作取得的成效    

四、名词解释    

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。    

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。    

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。    

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。    

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。    

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。    

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。    

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。    

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。    

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

(十七)229(类)99(款)01(项):指其他支出。    

(十八)213(类)03(款)01(项):指农林水支出-水利-行政运行    

(十九)213(类)03(款)10(项):指农林水支出-水利-水土保持    

(二十)213(类)03(款)14(项):指农林水支出-水利-防汛    

(二十一)213(类)03(款)16(项):指农林水支出-水利-农田水利    

(二十二)213(类)03(款)31(项):指农林水支出-水利-水资源安排的支出    

(二十三)221(类)02(款)01(项):指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金    

(二十四)221(类)02(款)03(项):指住房保障支出-住房改革支出-购房补贴    

   

   

   

                         

                         2018年9月29日    

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